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中国农工党昆明市委员会2018年部门预算编制说明
新闻来源:农工党云南省委  发布时间:2019-02-02  发布人:李欣谕

  

目录

第一部分农工党昆明市委2018年部门预算编制说明

第二部分农工党昆明市委2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

农工党昆明市委2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

农工党昆明市委的主要职能:把发展作为参政议政的第一要务,树立科学发展观,按照围绕中心、参与国事、顺应时势、关注民生、研究大事、致力发展、立足本职、奉献社会的要求,强化参政意识,提高参政能力,围绕中共昆明市委、市政府的重点工作和人民群众关心的热点、难点问题搞好参政议政工作。

(二)机构设置情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,属财政全供给的行政单位。部门在职人员编制5人,其中:行政编制4人,工勤编制1人。在职实有5人,其中:财政全供养5人。无离退休人员。车辆编制1辆,实有车辆1辆(公车改革后,公务用车已封存上交)。

(三)重点工作概述

1.加强基层建设,注重培训培养。

2.紧密围绕大局,积极参政议政。

3.主动发挥作用,做好社会服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018部门预算单位共1个,无下级单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制5人,其中:行政编制4人,工勤编制1人,事业编制0人。在职实有5人,其中:财政全供养5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。(公车改革后,公务用车已封存上交)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年农工党昆明市委财务总收入191.01万元,其中:一般公共预算191.01万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入191.01万元,其中,本年收入191.01万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款191.01万元(本级财力191.01万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出191.01万元,其中:基本支出128.81万元,占总支出的67%,项目支出62.2万元,占总支出的33%。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列按支出功能科目分类,支出分别列“2012801——行政运行”支出,主要反映人员、公用、和对个人和补助支出;“2012802——一般性管理事务”支出,主要反映项目的支出;“2210201——住房公积金”支出,主要反映公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出128.81万元,项目支出62.2万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入市对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项项目。

三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算2.4万元,比上年预算数减少0.28万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费1万元,比上年预算数减少0.1万元;3.公务用车购置及运行费1.4万元,比上年预算数减少0.18万元。“三公”经费减少的原因主要是:

(一)公务用车改革,只有租车费用,大大减少了车辆运行、维修等成本;

(二)“八项制度”和厉行节约措施有力,成效明显,减少了公务接待行为,缩减了公务开支。

七、政府采购预算情况

  我部门无2018年政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排农工党昆明市委基本支出121.27万元,用于保障机关正常运转。包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出96.16万元占基本支出的79%。与上年对比增加了15.37万元,增加了19%,减少的原因主要是:工资制度改革,工资标准调整。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排农工党昆明市委项目支出62.2万元,用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,如订阅《前进论坛》经费、社会服务经费、市委专委会活动经费、联系基层经费、基层负责人交流经费、参政议政经费、基层调研经费等开支。与上年相比无增减变动。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5.我单位无政府性基金预算支出。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排农工党昆明市委机关运行经费32.65万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。机关运行经费占基本支出的21%。与上年对比减少了9.54万元,减少了22%,减少的原因主要是公务用车改革,只有租车费用,大大减少了车辆运行、维修等成本;“八项制度”和厉行节约措施有力,成效明显,减少了公务接待行为,缩减了公务开支。

(三)国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

49.93

21.96

27.97

 

11.50

 

16.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)重点绩效运行跟踪监控情况

根据《昆明市财政局关于2018年市本级部门开展财政资金支出绩效运行跟踪监控的通知》(昆财绩〔201859号)通知的要求,我单位认真梳理了2018年预算批复项目。按照要求我单位申报了重点项目,按照昆财绩〔201865号要求,报送年度重点绩效跟踪的项目计划,并分别于710日、1010日以及次年110日前报送跟踪项目季度绩效报告及评价表。

 

中国农工党昆明市委员会

2018年227




预算09表
部门(单位)整体支出绩效目标
(2018)年度
单位编码 330301 单位名称 中国农工民主党昆明市委员会
主管部门编码 330301 主管部门名称 中国农工民主党昆明市委员会
单位负责人 马涛  联系电话 68241885
人员编制数 5  实有人数 5
部门(单位)职责 把发展作为参政议政的第一要务,树立科学发展观,按照围绕中心、参与国事、顺应时势、关注民生、研究大事、致力发展、立足本职、奉献社会的要求,强化参政意识,提高参政能力,围绕中共昆明市委、市政府的重点工作和人民群众关心的热点、难点问题搞好参政议政工作。
总体绩效目标            (2018年-2020年期间) 1、完成各级政府下达的目标任务;2、订阅《前进论坛》;3、开展社会服务及联系基层活动;4、开展市委委员及专委会活动。
部门(单位)年度重点工作任务 行政管理和参政议政(保证行政办公经费) 加强学习,订阅中央刊物 开展社会服务、联系基层及开展基层负责人交流活动 通过开展市委委员及专委会活动,加强联系,提高参政议政水平
年度绩效目标 主要内容 预算金额(万元)
总额 财政拨款 其他资金
行政管理和参政议政(保证行政办公经费) 168.01 168.01
加强学习,订阅中央刊物 4.00 4.00
开展社会服务、联系基层及开展基层负责人交流活动 10.00 10.00
通过开展市委委员及专委会活动,加强联系,提高参政议政水平 9.00 9.00
合计 191.01 191.01
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值设定依据及数据来源 指标说明
产出指标 数量指标 订阅《前进论坛》100份 5 《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》(中发〔2005〕5号)
开展环境健康周和科学和平周各1次 5 《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》(中发〔2005〕5号)
开展基层宣传和业务培训至少2次,计划每季开展1次市委委员及专委会活动 10 《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》(中发〔2005〕5号)
…… …… …… ……
质量指标 完成各项目标任务 10 《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》(中发〔2005〕5号)
确保基层宣传和业务培训正常开展 5 《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》(中发〔2005〕5号)
通过调研,提出高质量的提案 5 《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》(中发〔2005〕5号)
…… …… …… ……
时效指标 按时完成各项工作计划和目标任务 10 《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》(中发〔2005〕5号)
…… …… …… ……
成本指标 厉行节约,降低各项活动成本开支 10 《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》(中发〔2005〕5号)
…… …… …… ……
效益指标 经济效益指标 维护社会稳定,促进经济发展 10 《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》(中发〔2005〕5号)
…… …… …… ……
社会效益指标 团结党内人士,维护社会稳定发展 10 《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》(中发〔2005〕5号)
…… …… …… ……
生态效益指标
…… …… …… ……
可持续影响指标 加强可持续发展 10 《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》(中发〔2005〕5号)
…… …… …… ……
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度95%以上 10 《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》(中发〔2005〕5号)
…… …… …… ……
填报人: 李艳华 填报日期: 2017/12/02


预算10表
2018年部门单位基本信息表
预算单位 单位性质 单位类别 财政供给政策 单位所在地 编制人数 实有人数 离退休人数 其他实有人数
小计 行政(编制) 工勤(编制) 纳入公务员管理(编制) 全额补助(编制) 差额补助(编制) 自收自支(编制) 小计 行政(实有) 工勤(实有) 纳入公务员管理(实有) 全额补助(实有) 差额补助(实有) 自收自支(实有) 小计 离休人数 退休人数
中国农工民主党昆明市委员会 呈贡区市级行政中心10号楼 5 5 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0



项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 汽车 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 30.00 2.03 27.97 11.50 16.47
填报说明:
    1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
    2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
注:鉴于截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。


政府采购预算表
单位:万元
单位编码 单位名称 功能分类编码 功能科目名称 项目代码 项目名称 采购品目编码 采购品目名称 商品名称 规格型号 计量单位 采购数量 采购方式 采购组织形式 资金来源
总计 公共财政预算收入 政府性基金预算收入 国有资本经营收入 纳入财政专户管理的非税收入 事业单位事业收入 事业单位经营收入 纳入财政专户管理的非税收入的结余结转 上级转移支付 其他自有资金
小计 其他一般预算收入 纳入预算管理的非税收入
无政府采购预算

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