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中国农工民主党昆明市委员会部门2018年度部门决算
新闻来源:农工党云南省委  发布时间:2019-09-06  发布人:李欣谕

  

监督索引号53010000175701000


   第一部分  中国农工民主党昆明市委员会概况

   一、主要职能

 二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国农工民主党昆明市委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

把发展作为参政议政的第一要务,树立科学发展观,按照围绕中心、参与国事、顺应时势、关注民生、研究大事、致力发展、立足本职、奉献社会的要求,强化参政意识,提高参政能力,围绕中共昆明市委、市政府的重点工作和人民群众关心的热点、难点问题搞好参政议政工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

做好参政议政,维护社会稳定和发展。

1. 加强基层建设,注重培训培养。

2. 紧密围绕大局,积极参政议政。

3. 主动发挥作用,做好社会服务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国农工民主党昆明市委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

1. 中国农工民主党昆明市委员会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国农工民主党昆明市委员会部门2018年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员4人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党昆明市委员会部门2018年度收入合计179.00万元。其中:财政拨款收入179.00万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%

今年,财政预算拨款179.00万元,支出179.00万元,收支较上年收入减少5.57%,原因:今年换届工作已完成,故无换届工作经费。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党昆明市委员会部门2018年度支出合计179.00万元。其中:基本支出116.80万元,占总支出的65.25%;项目支出62.20万元,占总支出的34.75%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国农工民主党昆明市委员会机关等机构正常运转的日常支出116.80万元。

1)人员经费支出85.85万元,占总支出179.00万元的47.95%;较去年94.86万元减少9.01万元,减少9.51%,原因是:去年有1人退休,人员经费开支减小。

2)公用经费支出30.95万元,占总支出179.00万元的17.29%;较去年32.50万元减少1.55万元,减少4.76%,原因是:自实施厉行节约以来,我单位严格遵守相关财务制度,注重办公成本的控制。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.50%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国农工民主党昆明市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出62.20万元,占总支出179.00万元的34.76%。与去年62.20万元持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党昆明市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出179.00万元,占本年支出合计的100.00%。今年,财政预算拨款179.00万元,支出179.00万元,收支较上年收入减少5.57%,原因:今年换届工作已完成,故无换届工作经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出171.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.79%。主要用于一般公共服务支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出7.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于住房保障支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国农工民主党昆明市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.18万元,完成预算的100%

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.06万元,增长56.26%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.07万元,增长63.64%。接待费0.18万元,较去年0.11万元增加0.07万元,增加63.64%。原因是:今年接待了辽宁省委赴昆开展脱贫攻坚民主监督的工作人员11人,费用0.12万元,占了全年支出的66.67%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.18万元,占100.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.18万元。其中:

国内接待费支出0.18万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次18人(其中:外事接待人次0人)。主要用于     相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国农工民主党昆明市委员会部门2018年机关运行经费支出30.95万元。较去年32.50万元减少1.55万元,减少4.76%,主要原因是:自实施厉行节约以来,我单位严格遵守相关财务制度,注重办公成本的控制。包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,中国农工民主党昆明市委员会部门资产总额53.85万元,其中,流动资产25.88万元,固定资产27.97万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3.90万元,其中;流动资产增加3.90万元,固定资产增加0.00万元,对外投资及有价证券增加0.00万元,在建工程增加0.00万元,无形资产增加0.00万元,其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

53.85

25.88

27.97

 

11.50

 

16.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

(一)“三公”经费支出情况:

接待费0.18万元,较去年0.11万元增加0.07万元,增加63.64%。原因是:今年接待了辽宁省委赴昆开展脱贫攻坚民主监督的工作人员11人,费用0.12万元,占了全年支出的66.67%

车辆运行费:0.00万元,原因是:公车改革后,公车全部上交,但单位没有收到上交后反馈的相关手续做账务处理,车辆数量及金额挂账,但没有运行维护费支出。租车经费在"其他交通费用"中体现。

(二)会议费支出情况:

2018年支出8.97万元,较去年11.7万元减少2.73万元,减少23.33%。按照中央及省市要求,去年召开换届大会,故会议费增加,今年换届完成,故没有换届大会开支,另外,今年业务多以培训为主,故会议费减少。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):是保障群众团体正常运转,支持群众团体履行职能,开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):是保障群众团体为单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。如开展扶贫工作、宣传调研工作、海外联谊工作、基层侨联工作、联络工作等支出。

五、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):除上述项目外,开展其他群众团体事务方面专门性工作任务的项目支出。如首届侨胞日主题活动、赴香港举办推介活动等支出。

六、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):除上述项目外的项目支出。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,支出预算已执行但尚未完成或因故未执行,下年需按原用途继续使用的资金。

九、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务而持续发生的支出。

十一、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

监督索引号53010000175701111


附件:中国农工民主党昆明市委员会2018年度部门决算公开表20190903102812042

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